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2017年财政支出项目绩效评价报告
日期:2019-01-23 15:30  发布人:办公室  浏览量:
    根据市财政局《关于印发〈天水市市级预算绩效管理办法(试行)〉的通知》(天财办〔2017〕43号)、《天水市财政局关于编制2018年市级部门预算和2018—2020年中期财政规划的通知》(天财预〔2017〕30号),现将我单位2017年财政预算支出项目绩效自评报告如下:
    一.项目基本概况
    2017年市级财政下达我局专项资金总计688.26万元,其中:
    1.市级储备粮费用补贴及贷款本金利息补贴625万元;
    2.市级储备食用植物油费用补贴及贷款本金利息补贴35万元;
    3.市级应急成品储备粮(小麦、大米) 补贴10.26万元;
    4.市级企业新增挂账贷款贴息18万元;
    二.2017年财政预算支出项目绩效
    我局领导高度重视财政支出绩效评价工作,进一步树立以绩效结果为导向的预算理念,成立以局主要领导为组长的局财政支出绩效评价工作领导小组,及时召开相关会议,作出局财政支出绩效评价工作部署,认真做好财政支出绩效评价工作,全面完成2017年市级粮油储备补贴项目检查专项经费项目,三个项目的绩效自评工作。自评得分98分。
    (一)项目基本情况
    市级粮油储备是市政府建立地方粮油储备制度,增强政府调控市场、提高应急保障能力、确保我市粮食安全的重要保障。我市按照省政府建立地方粮油储备的指令,2017年市级储备粮油规模达到:市级储备粮(小麦)6000万斤;市级储备食用植物油(包装)50万斤;市级应急成品储备粮(面粉、大米)100万斤;市级企业新增挂账贷款贴息18万元。市级储备粮油本金由承储企业按照储备计划确定的入库价格向农发行申请贷款,市级储备粮油的保管、轮换费用补贴和储备粮油贷款本金的利息补贴由市本级财政安排纳入财政预算或专项资金解决。
    我市市级储备粮油由市属或区(市)县国有粮食购销企业承储(承储企业4户),布局基本覆盖全市行政区域,基本满足了政府宏观调控和应急处置的需求。
    (二)项目实施及管理情况
    1.资金计划、到位及使用情况
    (1)资金计划及到位。2017年度,按照市级储备粮油实际规模和资金定期拨付计划,市级粮油储备项目本年度财政预算688.26万元,已全部到位,资金到位率100%。
    (2)资金使用。2017年市级粮油储备项目资金实际支出688.26万元。开支情况如表所示。
                         2017年度市级粮油储备经费开支分析

开支一、二级科目 开支内容说明 依据
合法
预算
相符
金额(万元) 开支依据 开支范围 支付进度
1 储备粮保管、利息补贴 625 年初预算 日常保管、贷款利息轮换费用支出 季度包干
2 储备油保管、利息、轮换补贴 35 年初预算 日常保管、贷款利息轮换费用支出 季度包干
  应急成品粮费用补贴 10.26 年初预算 日常保管、贷款利息轮换费用支出 季度包干
3 新增挂账贷款贴息 18 年初预算 占用贷款利息支出 年末一次性
总金额 688.26 相符度100%
 
    (3)项目资金目标执行情况。常年常态常量储备,储备粮油费用补贴按期拨付。截止2017年全年,市级粮油储备项目资金实际支出688.26万元,目标完成。
    2.项目管理情况
    (1)专项资金严格管理,坚持专款专用。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用,建立了专项资金内部监督制约制衡机制,坚持专款专用,强化专项资金使用项目使用专项资金,加强专项资金使用过程的控制和追踪问效,进一步推进专项资金申请和使用中的监管。
    (2)市相关部门参与对市级粮油储备监管。市财政、粮食、农发行等部门按照《天水市市级储备粮油管理办法》管理职责履职。建立健全市级相关部门对市级储备粮油承储企业及代储企业的定期巡查检查制度和承储企业所在地的粮食行政主管部门对承储企业的日常监管制度。通过粮油统计月报表和粮油库存实物月报表,对储备粮油数量实施监控。
    (3)承(代)储企业认真落实相关政策和要求。承(代)储企业严格执行《天水市市级储备粮油管理办法》。按照粮油储备“一符、三专、四落实”的行业要求,加强对市级储备粮油管理,接受市级相关部门和农发行定期(不定期)巡检和所在地的粮食行政主管部门的日常监管。严格执行粮食统计制度。真实、准确的填报各类财务、统计报表。保证市级储备粮油帐帐相符、帐实相符。确保市级粮油储备数量真实、质量良好、储存安全实物储存量达100%。
    (4)资金拨付采取先检查后拨付方式。通过日常的监管和巡检,在确保市级小包装粮油储备“管得好,调得动”数量真实、质量良好、储存安全的前提下,每年分两次拨付储备粮油费用补贴。
    三.评价结论及建议
    市级粮油储备体系的建设是实现政府宏观调控,确保我市粮油市场供应,粮油价格基本稳定和粮食安全的基础。是实现“粮食省长负责制”的具体保障。也是政府应对突发事件和自然灾害,必须的物质保证。
    现行市级粮油储备费用补贴标准仍沿用5年前制定的补贴标准,费用补贴标准严重偏低。随着社会经济的发展和储备所需的材料成本、人工成本的大幅增加,应实时调整提高市级粮油储备费用补贴标准,已确保常规储粮的各项费用支出,及储备粮油的安全存储。
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